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Empenhos
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Total Inicial
3.432.000,00
Total Atualizado
3.432.000,00
Total Empenhado
1.925.381,95
Total Liquidado
1.813.093,93
Total Pago
1.798.523,96
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
250.000,00
0,00
250.000,00
2.000,00
698,70
698,70
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
250.000,00
0,00
250.000,00
6.000,00
2.196,80
2.196,80
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
250.000,00
0,00
250.000,00
2.200,00
1.753,94
1.753,94
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA
25.062.660/0001-28
250.000,00
0,00
250.000,00
2.398,80
1.511,30
1.511,30
Visualizar Empenho
0015
2025
33904000
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
28.748.272/0001-93
53.000,00
-10.000,00
43.000,00
10.200,00
3.400,00
3.400,00
Visualizar Empenho
0016
2025
31909200
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
2.000,00
0,00
2.000,00
1.088,76
1.088,76
1.088,76
Visualizar Empenho
0017
2025
31909200
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
2.000,00
0,00
2.000,00
102,56
102,56
102,56
Visualizar Empenho
0020
2025
33903900
ALESSANDRO DA SILVA XAVIER
11.843.032/0001-75
4.000,00
0,00
4.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Visualizar Empenho
0021
2025
33903900
M & A - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
50.796.570/0001-08
250.000,00
0,00
250.000,00
780,00
780,00
780,00
Visualizar Empenho
0025
2025
33904000
PILAR SISTEMAS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
35.076.435/0001-02
53.000,00
-10.000,00
43.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Visualizar Empenho
1-10 de 300 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
2.353.185,47
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0409
01
0338
1
30/07/2025
Despesa Orçamentária
86.398.468/0001-00
MERCEARIA REDONDAL LTDA
1.365,00
Visualizar OP
0410
01
0339
1
30/07/2025
Despesa Orçamentária
86.398.468/0001-00
MERCEARIA REDONDAL LTDA
395,00
Visualizar OP
0416
01
0344
1
30/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.027.766-XX
LEANDRO VIANA DOS SANTOS
500,00
Visualizar OP
0420
01
0003
8
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
183,11
Visualizar OP
0459
01
0355
1
05/08/2025
Despesa Orçamentária
XXX.092.606-XX
SERGIO LEMOS FERRAZ
200,00
Visualizar OP
0461
01
0356
1
05/08/2025
Despesa Orçamentária
XXX.378.426-XX
BRUNO RESENDE DA SILVA
4.000,00
Visualizar OP
0462
01
0357
1
05/08/2025
Despesa Orçamentária
XXX.303.186-XX
MARCIO ANTONIO GOMES
4.000,00
Visualizar OP
0457
01
0362
1
08/08/2025
Despesa Orçamentária
44.335.949/0001-18
LOURIVALDO GRAPIUNA FILHO 65448979653
889,00
Visualizar OP
0470
01
11/08/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10.696,77
Visualizar OP
0471
01
0326
1
11/08/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14.301,95
Visualizar OP
1-10 de 513 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
58.500,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0519
01
16/09/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
3.000,00
0518
01
19/09/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
11.000,00
0216
01
25/04/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
7.500,00
0269
01
21/05/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
7.500,00
0329
01
18/06/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
7.500,00
0465
01
22/08/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
11.000,00
0397
01
18/07/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
3.500,00
0407
01
18/07/2025
Transferência Financeira
18.495.812/0001-10
MUNICIPIO DE JOAIMA
7.500,00
1-8 de 8 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
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100
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Arquivo Pronto!
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